Proses Pengadaan Sesuai Kebijakan Bank
Proses Pengadaan Sesuai Kebijakan Bank
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perbankan yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai kebijakan internal serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam industri perbankan yang highly regulated, proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada harga dan kualitas, tetapi juga pada mitigasi risiko hukum, operasional, reputasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Peserta akan mempelajari tahapan pengadaan secara end-to-end mulai dari perencanaan kebutuhan, proses seleksi vendor, evaluasi penawaran, negosiasi kontrak, hingga monitoring kinerja penyedia. Pelatihan ini juga membahas penguatan pengendalian internal, pencegahan fraud dalam procurement, serta integrasi manajemen risiko dalam setiap tahapan pengadaan sehingga proses berjalan objektif, terdokumentasi, dan siap diaudit.
Tujuan
Memahami prinsip dan kebijakan pengadaan di lingkungan perbankan Menguasai tahapan proses pengadaan secara sistematis dan terdokumentasi Mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam proses procurement Menyusun evaluasi vendor yang objektif dan berbasis kriteria terukur Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan GCG Mengintegrasikan pengendalian internal dalam setiap tahapan pengadaan
Materi
- Konsep Dasar Pengadaan di Perbankan
Definisi dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa Prinsip dasar pengadaan: transparansi, akuntabilitas, fairness, efisiensi Peran pengadaan dalam mendukung operasional dan strategi bank Keterkaitan pengadaan dengan manajemen risiko operasional
- Kerangka Kebijakan dan Tata Kelola Pengadaan
Struktur kebijakan internal pengadaan bank Pembagian kewenangan dan limit persetujuan Peran unit user, procurement, legal, dan manajemen Dokumentasi dan audit trail pengadaan
- Perencanaan Pengadaan
Sub Identifikasi Kebutuhan Analisis kebutuhan barang/jasa Penyusunan spesifikasi teknis dan TOR Penyusunan RAB dan estimasi biaya Sub Perencanaan Anggaran Sinkronisasi dengan RKAP Analisis cost-benefit Pengendalian anggaran pengadaan
- Metode dan Proses Pemilihan Vendor
Metode pengadaan: penunjukan langsung, pemilihan terbatas, tender terbuka Penyusunan dokumen permintaan penawaran (RFP/RFQ) Proses klarifikasi dan aanwijzing Evaluasi administratif, teknis, dan komersial
- Evaluasi dan Penetapan Pemenang
Penyusunan matriks evaluasi Pembobotan kriteria dan scoring vendor Due diligence vendor dan conflict of interest check Rekomendasi dan persetujuan komite pengadaan
- Negosiasi dan Manajemen Kontrak
Teknik negosiasi harga dan ruang lingkup pekerjaan Penyusunan kontrak dan SLA Klausul penalti, jaminan, dan termin pembayaran Manajemen risiko dalam kontrak
- Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud
Risiko fraud dalam proses pengadaan Red flags dalam procurement Segregation of duties dan kontrol berlapis Whistleblowing dan mekanisme pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Vendor
Pengukuran KPI vendor Evaluasi kualitas dan ketepatan waktu Vendor performance review berkala Tindakan korektif dan blacklist vendor
- Digitalisasi dan Sistem E-Procurement
Implementasi sistem e-procurement Otomatisasi workflow persetujuan Transparansi data dan pelaporan real time Integrasi dengan sistem keuangan dan audit
- Studi Kasus dan Simulasi Praktik
Simulasi proses tender sesuai kebijakan bank Penyusunan matriks evaluasi vendor Analisis risiko pengadaan dan mitigasinya Penyusunan rekomendasi pemenang berbasis objektivitas dan kepatuhan
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)